德安县房地产管理所2017年度部门决算

第一部分 德安县房地产管理所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 德安县房地产管理所概况

一、部门主要职能

（一）一、学习宣传国家、省、市、县有关房产管理方面的法律、法规和规章；二、依法办理辖区内法人、其他组织和自然人的房屋权属转移登记；三、认真做好房产登记发证后的档案资料整理、保存管理；四、负责辖区范围内白蚁预防、灭治。五、负责辖区范围内的直管公房管理、公租房、廉租房管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年末编制人数 6人，其中行政编制 0人，事业编制 6人；年末实有人数 20 人，其中在职人员 15人，离休人员 0人，退休人员 5人；年末学生人数 0人。

第二部分 2017年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计100万元，其中年初结转和结余 0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计100万元，较2016年减少54万元，下降34.8 %，主要原因是：根据财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》，自2017年4月1日起，取消住房转让（交易）手续费的收费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入100万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 100万元，其中本年支出合计 100万元，较2016年减少54万元，下降34.8 %，主要原因是：2017年4月份开始取消住房转（交易）手续费，单位没有收入，财政按人头核拨支出，房管所财务慢慢和房管局财务合并；年末结转和结余0万元，较2016年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：年末都没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 100万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为120万元，决算数为 100万元，完成年初预算的83%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 120万元，决算数为100万元，完成年初预算的83%，主要原因是：房管所财务渐渐合并至房管局，当年的后面几个月支出都列入房管局。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：都没公共安全支出。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出100万元，其中：

（一）工资福利支出 77万元，较2016年减少17.93万元，下降19%，主要原因是：房管所财务渐渐合并至房管局，当年的后面几个月支出都列入房管局。

（二）商品和服务支出 9万元，较2016年减少 13.88万元，下降 61%，主要原因是：房管所财务渐渐合并至房管局，当年的后面几个月支出都列入房管局。

（三）对个人和家庭补助支出 14万元，较2016年减少 21.89万元，下降61%，主要原因是：房管所财务渐渐合并至房管局，当年的后面几个月支出都列入房管局。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8万元，决算数为 2万元，完成预算的 25%，决算数较2016年减少 2.61万元，下降57 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3万元，决算数为 1.5万元，完成预算的50 %，决算数较2016年增加0.15 万元，增长 11%。主要原因是：物价上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.426 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。0；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.43万元，完成预算的8 %，决算数较2016年减少 2.84万元，下降87 %。主要原因是：严格控制单位支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加（减少0万元，增长（下降）0 %0。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门未开展绩效考评项目

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为万元，执行数为

万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。